Číslo faktúry: 140333

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: E.M.A - Elektromateriál , spol s.r.o.

Adresa dodávateľa: kpt. Uhra 2366/7

IČO dodávateľa: 36241008

Predmet faktúry: Elektromateriál

Fakturovaná suma: 36.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2014

Dátum doručenia: 13.02.2014

Datum zverejnenia: 03.03.2014