Číslo faktúry: 10130570

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyslená č. 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Poplatok za uloženie KO

Fakturovaná suma: 392.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.07.2013

Dátum doručenia: 16.07.2013

Datum zverejnenia: 02.08.2013