Číslo faktúry: 110180019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Merkur Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenné pole 4554/6 , Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36415685

Predmet faktúry: náhradný diel - kosačka

Fakturovaná suma: 146.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.05.2018

Dátum doručenia: 21.05.2018

Datum zverejnenia: 22.05.2018