Číslo faktúry: 2012025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Drobná prevádzka Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: Svätý Kríž, 032 11

IČO dodávateľa: 00518034

Predmet faktúry: Vývoz KO

Fakturovaná suma: 87.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2012

Dátum doručenia: 22.05.2012

Datum zverejnenia: 24.05.2012