Číslo faktúry: 1700031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: KA-MONT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ľubeľa 523, 03214 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50290614

Predmet faktúry: Nakúp stavebného materiálu

Fakturovaná suma: 56.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2017

Dátum doručenia: 11.10.2017

Datum zverejnenia: 09.11.2017