Číslo faktúry: 150181

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: OROL spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 2218, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 2020126196

Predmet faktúry: Nákup materiálu na opravu plota nového cintorína

Fakturovaná suma: 258.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.04.2015

Dátum doručenia: 20.04.2015

Datum zverejnenia: 28.04.2015