Číslo faktúry: 20180023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Galovany

Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315184

Názov dodávateľa: Miroslav Alman

Adresa dodávateľa: Galovany č. 27

IČO dodávateľa: 41739353

Predmet faktúry: Odstránenie nedostatkov revízia EE - DSB Galovany

Fakturovaná suma: 527.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.07.2018

Dátum doručenia: 09.07.2018

Datum zverejnenia: 21.11.2018