Číslo faktúry: 10171673
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Galovany
Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž
IČO odberateľa: 00315184
Názov dodávateľa: OZO , a.s.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36380415
Predmet faktúry: Poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 446.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum doručenia: 15.01.2018
Datum zverejnenia: 13.03.2018